來源: 黃山供銷集團有限公司 時間: 2022-02-11 瀏覽次數：2120
黃山市供銷合作社聯合社2022年部門預算
2022年2月11日
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年部門(或單位)預算表
1.黃山市供銷合作社聯合社2022年收支預算總表
2.黃山市供銷合作社聯合社2022年收入預算總表
3.黃山市供銷合作社聯合社2022年支出預算總表
4.黃山市供銷合作社聯合社2022年基本支出預算總表
5.黃山市供銷合作社聯合社2022年項目支出表
6.黃山市供銷合作社聯合社2022年財政撥款收支預算總表
7.黃山市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算支出表
8.黃山市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算基本支出表
9.黃山市供銷合作社聯合社2022年政府性基金預算支出表
10.黃山市供銷合作社聯合社2022年國有資本經營預算支出表
11.黃山市供銷合作社聯合社2022年政府采購預算支出表
12.黃山市供銷合作社聯合社2022年政府購買服務預算支出表
13.黃山市供銷合作社聯合社2022年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市供銷合作社聯合社2022年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2022年部門(或單位)預算情況說明
1.關于2022年收支預算總體情況說明
2.關于2022年收入預算情況說明
3.關于2022年支出預算情況說明
4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.關于2022年“三公”經費預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定，黃山市供銷社主要職責是：
?。ㄒ唬┬麄髫瀼攸h和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發展規劃，貫徹開放辦社原則，指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展；
?。ㄈ┌l展農業產業化經營，加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務；
?。ㄋ模┳ズ棉r村金融服務，不斷增強為農服務的實力，努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權對重要農業生產資料、廢舊物資等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理；
（六）維護全市各級供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；
?。ㄆ撸┬麄髫瀼芈鋵嵏骷夵h委、政府的有關方針、政策；并承擔著全市農業生產資料的供應，“新網工程”項目以及煙花爆竹的行業管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務。
二、部門預算單位構成
黃山市供銷合作社聯合社2022年度部門預算只有本級預算，具體情況見下表。
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社實有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
三、2022年度主要工作任務
?。ㄒ唬┤嫱瓿赡甓饶繕巳蝿?。一是全面完成全年綜合改革重點任務目標，圍繞綜改主要內容，抓好工作落實；二是科學制定市社年度工作目標任務，聚焦聚力突出工作成績。
?。ǘ┮幏缎戮W工程專項資金使用。對照上年度新網工程專項督查中發現的問題，力求在今年項目實施中整改完善。一是嚴格把關項目申報，重點關注股份占比、工商注冊查詢單、銀行流水、費用發票等證明材料；二是提高項目資金使用績效，爭取在9月底前完成財政資金撥付工作，跟蹤資金流向，規范資金使用；三是規范申報流程，經相關部室初審申報項目情況后，向黨委會報告，根據黨委會研究結果，組織項目專家評審；四是做好項目儲備工作，按照當年申報一批、儲備一批、謀劃一批的總體思路，開展“新網工程”建設和項目儲備情況調查工作。
?。ㄈ┨嵘鶎咏M織建設質量。一是改造升級薄弱基層社，按照“456”標準打造基層社，完善鄉鎮及村級供銷社服務“三農”的各項功能；二是積極創建示范社，把握申報條件，將申報流程及文本做為范本供縣社系統專業合作社參考，創建總社級示范社和國家級示范社；三是創建綜合服務社星級社，篩選系統內現有綜合服務社，對照星級社建設標準，創建一批五星級社。
?。ㄋ模┳ブ髯ブ匦纬闪咙c工作。一是總結“有農模式”，以土地托管實施農業社會化服務為工作抓手，以利益聯結為紐帶，聯合基層供銷社、村集體、農戶、各類農業經營主體共同建設鄉鎮為農服務綜合體平臺，形成樣板，在全市供銷系統推廣；二是探索“三位一體”綜合合作，推進開展“三位一體”綜合合作試點，落實省社“三位一體”綜合合作實施意見文件精神，指導試點縣社開展“三位一體”綜合合作。
第二部分 2022年部門預算表
黃山市供銷合作社聯合社2022年部門預算表由14張表格構成，具體內容如下。
1、2022年收支預算總表
2、2022年收入預算總表
3、2022年支出預算總表
4、2022年基本支出預算總表
5、2022年項目支出表
6、2022年財政撥款收支預算總表
7、2022年一般公共預算支出表
8、2022年一般公共預算基本支出表
9、2022年政府性基金預算支出表
10、2022年國有資本經營預算支出表
11、2022年政府采購預算支出表
12、2022年政府購買服務預算支出表
13、2022年項目支出績效目標及項目情況表
14、2022年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市供銷合作社聯合社2022年收支總預算66.59萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年收入預算66.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入66.59萬元，占100%，比2021年預算增加14.70萬元，增長28.33%，增長原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0萬元，增長0%。
三、關于2022年支出預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年支出預算66.59萬元，比2021年預算增加14.70萬元，增長28.33%，增長原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬元。其中，基本支出66.59萬元，占100%，主要用于離退休人員費用支出等；項目支出0萬元，增長0%。
四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年財政撥款收支預算66.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款66.59萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入66.59萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出54.24萬元，占81.45%；衛生健康支出5.21萬元，占7.82%；住房保障支出7.14萬元，占10.73%。
五、關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
黃山市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算撥66.59萬元，比2021年預算撥款增加14.70萬元，增長28.33%，增長原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬元。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
黃山市供銷合作社聯合社2022年社會保障和就業支出54.24萬元，占81.45%；衛生健康支出5.21萬元，占7.82%；住房保障支出7.14萬元，占10.73%。
?。ㄈ┮话愎差A算撥款具體使用情況。
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）2022年預算54.24萬元，比2021年預算增加6.92萬元，增長14.62%，增長原因主要是離退休人員慰問金標準增加。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算5.21萬元，比2021年預算增加0.64萬元，增長14%，增長原因主要是醫療保險基數提高。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算7.14萬元，比2021年預算增加7.14萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預算時沒有此項預算。
六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算基本支出66.59萬元，其中：
工資福利支出5.21萬元，主要為醫療調節金（退休）、補充醫療保險（退休）等。
商品和服務支出1.52萬元，主要包括：離退休人員活動經費、基層黨組織活動經費等。
對個人和家庭的補助59.86萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2022年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2022年，黃山市供銷合作社聯合社機關本級“三公”經費支出預算0元，增長0%。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況
黃山市供銷合作社聯合社2021年沒有此項預算。
?。ǘC關運行經費
黃山市供銷合作社聯合社2021年沒有此項預算。
?。ㄈ┱少徢闆r
黃山市供銷合作社聯合社2021年沒有此項預算。
（四）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社固定資產總金額248萬元，較上年增加0萬元，其中，土地、房屋及構筑物248萬元。
未車改事業單位車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。
截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
?。ㄎ澹┛冃繕嗽O置情況
黃山市供銷合作社聯合社2022年沒有項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
