來源: 黃山供銷集團有限公司 時間: 2024-03-07 瀏覽次數：2102
黃山市供銷合作社聯合社2024年部門預算
2024年2月
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分 2024年部門(或單位)預算表
1.黃山市供銷合作社聯合社2024年收支預算總表
2.黃山市供銷合作社聯合社2024年收入預算總表
3.黃山市供銷合作社聯合社2024年支出預算總表
4.黃山市供銷合作社聯合社2024年財政撥款收支預算總表
5.黃山市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算支出表
6.黃山市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算基本支出表
7.黃山市供銷合作社聯合社2024年政府性基金預算支出表
8.黃山市供銷合作社聯合社2024年國有資本經營預算支出表
9.黃山市供銷合作社聯合社2024年基本支出表
10.黃山市供銷合作社聯合社）2024年項目支出表
11.黃山市供銷合作社聯合社2024年政府采購預算支出表
12.黃山市供銷合作社聯合社2024年政府購買服務預算支出表
13.黃山市供銷合作社聯合社2024年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市供銷合作社聯合社2024年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2024年部門(或單位)預算情況說明
1.關于2024年收支預算總體情況說明
2.關于2024年收入預算情況說明
3.關于2024年支出預算情況說明
4.關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2024年一般公共預算財政撥款情況說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2024年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2024年項目支出表的說明
10.關于2024年政府采購支出表的說明
11.關于2024年政府購買服務支出表的說明
12.關于2024年“三公”經費預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定，黃山市供銷社主要職責是：
（一）宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；
（二）研究制訂全市供銷合作社的發展規劃，貫徹開放辦社原則，指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展；
（三）發展農業產業化經營，加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務；
（四）抓好農村金融服務，不斷增強為農服務的實力，努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權對重要農業生產資料、廢舊物資等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理；
（六）維護全市各級供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；
（七）宣傳貫徹落實各級黨委、政府的有關方針、政策；并承擔著全市農業生產資料的供應，“新網工程”項目以及煙花爆竹的行業管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它任務。
二、部門預算單位構成
黃山市供銷合作社聯合社2024年度部門預算只有本級預算，具體情況見下表。
截至2023年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社實有各類人員20人，其中：在職0人、離休0人、退休20人。
三、2024年度主要工作任務
（一）堅持強化“督”的力度，工作推動更加有力。按照全國供銷社系統建立健全“三會制”要求，及《黃山市供銷合作社聯合社章程》規定，籌備召開黃山市供銷社第二次代表大會；圍繞年度省社綜合業績考核任務，全盤統籌各項指標，細化工作抓落實，確保全面完成全年目標任務。
（二）堅持拓寬“實”的路徑，基層組織更加壯大。大力開展“雙社聯動 強基賦能”試點，發揮農村基層黨組織的領導組織優勢、基層供銷社的經營服務優勢和農民專業合作社的市場主體優勢，整合農村資源，強化系統聯合合作，因地制宜探索基層供銷社建設運營模式，不斷把供銷合作社整體優勢發揮出來。強化社有資產監管，抓好《皖政辦〔2023〕12號文件的貫徹落實，努力推動縣級社有資本投資運營平臺建設全覆蓋。
（三）堅持樹立“新”的理念，服務能力更加高效。以創新為動力，以做好中央財政支持供銷合作社農業社會化服務資金項目為抓手，促進小農戶與現代農業發展有效銜接，探索建設一批全程化、規模化、多元化的農事服務中心。
（四）堅持完善“網”的建設，流通優勢更加突顯。加快完善農村流通網絡體系建設，圍繞農資、農產品、消費品、快遞等推進縣、鄉、村三級流通網絡構建。健全綜合服務社“末梢網點”功能，抓好“快遞進村”末梢網點布局與服務擴容協調推進，延伸服務鏈條，打通快遞進村最后一公里，實現農資供應、農業保險、快遞寄送、技術咨詢“一站式”服務。
第二部分 2024年部門預算表
黃山市供銷合作社聯合社2024年部門預算表由14張表格構成，具體內容如下。
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于2024年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市供銷合作社聯合社2024年收支總預算61.41萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出，上年結轉收入0萬元。
二、關于2024年收入預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年收入預算61.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入61.41萬元，占100%，比2023年預算減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。
三、關于2024年支出預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年支出預算61.41萬元，比2023年預算減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。其中，基本支出61.41萬元，占100%，主要用于離退休人員費用支出等；項目支出0萬元，占0%。
四、關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年財政撥款收支預算61.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款61.41萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入61.41萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出57萬元，占92.82%；衛生健康支出4.41萬元，占7.18%。
五、關于2024年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
黃山市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算撥款61.41萬元，比2023年預算撥款減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
黃山市供銷合作社聯合社2024年社會保障和就業支出57萬元，占92.82%；衛生健康支出4.41萬元，占7.18%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）2024年預算57萬元，比2023年預算減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算4.41萬元，比2023年預算減少0.33萬元，下降6.96%，下降原因主要是離退休人員減少。
六、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算基本支出61.41萬元，其中：
工資福利支出4.41萬元，主要為醫療調節金（退休）、補充醫療保險（退休）等。
商品和服務支出1萬元，主要為去世退休人員遺屬補助。
對個人和家庭的補助56萬元，主要包括：退休費、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2024年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2024年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2024年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2024年，黃山市供銷合作社聯合社機關本級“三公”經費支出預算0萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%。其中因公出國（境）費0元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
因公出國（境）費。支出預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。。經費使用嚴格執行《黃山市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》相關規定。需要說明的是，該項經費根據外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，年初預算統一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統籌安排并由市外辦集中公開。
公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。其中：公務用車運行費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%；公務用車購置費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，增長。經費使用嚴格按照中央、省和市有關公務用車配備使用管理制度執行。
公務接待費支出0萬元。支出預算0萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%。經費使用安排積極貫徹落實黨中央八項規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黃山市市直機關公務接待費管理暫行辦法》等相關規定。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有此項預算。
（二）機關運行經費
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有此項預算。
（三）政府采購情況
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有此項預算。
（四）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社固定資產總金額248萬元，較上年增加0萬元，其中，土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備0萬元、專用設備0萬元、其他資產0萬元。
未車改事業單位車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。
其中：廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
截至2023年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
2024年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況
黃山市供銷合作社聯合社2024年沒有項目預算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
