黃山市供銷合作社聯合社2025年部門預算
2025年2月
目錄
第一部分單位概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2025年度主要工作任務
第二部分2025年單位預算表
1.黃山市供銷合作社聯合社2025年收支預算總表
2.黃山市供銷合作社聯合社2025年收入預算總表
3.黃山市供銷合作社聯合社2025年支出預算總表
4.黃山市供銷合作社聯合社2025年財政撥款收支預算總表
5.黃山市供銷合作社聯合社2025年一般公共預算支出表
6.黃山市供銷合作社聯合社2025年一般公共預算基本支出表
7.黃山市供銷合作社聯合社2025年政府性基金預算支出表
8.黃山市供銷合作社聯合社2025年國有資本經營預算支出表
9.黃山市供銷合作社聯合社2025年基本支出表
10.黃山市供銷合作社聯合社2025年項目支出表
11.黃山市供銷合作社聯合社2025年政府采購預算支出表
12.黃山市供銷合作社聯合社2025年政府購買服務預算支出表
13.黃山市供銷合作社聯合社2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市供銷合作社聯合社2025年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分2025年單位預算情況說明
1.關于2025年收支預算總體情況說明
2.關于2025年收入預算情況說明
3.關于2025年支出預算情況說明
4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2025年一般公共預算財政撥款情況說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2025年項目支出表的說明
10.關于2025年政府采購支出表的說明
11.關于2025年政府購買服務支出表的說明
12.關于2025年“三公”經費預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定，黃山市供銷社主要職責是：
（一）宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；
（二）研究制訂全市供銷合作社的發展規劃，貫徹開放辦社原則，指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展；
（三）發展農業產業化經營，加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務；
（四）抓好農村金融服務，不斷增強為農服務的實力，努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權對重要農業生產資料、廢舊物資等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理；
（六）維護全市各級供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；
（七）宣傳貫徹落實各級黨委、政府的有關方針、政策；并承擔著全市農業生產資料的供應，“新網工程”項目以及煙花爆竹的行業管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它任務。
二、部門預算單位構成
黃山市供銷合作社聯合社2025年度部門預算包括本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
截至2024年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社及局屬單位實有各類人員19人，其中在職0人、離休0人、退休19人。
三、2025年度主要工作任務
（一）蓄勢而發，把助農基礎夯得更實
一是開展“千縣千社”基層社示范社建設行動。按照“7有”標準（有控制力、有穩定的經營服務場所和設施、有比較健全的經營服務隊伍、有較強的綜合服務功能、有比較健全的市場化運作機制、有較強的經營服務能力、有良好的公共形象和社會聲譽）指導區縣社開展示范社創建工作。2025年，創建2個基層示范社。
二是提升農業社會化服務綜合能力行動。為進一步夯實市本級為農服務能力，提升供銷系統內公共農業社會化服務體系建設，建設山區特色農事服務中心，擬增資擴股區縣社股權，通過標準化、數字化的綜合農事服務中心建設，開展全程農業社會化服務，帶動更多的小農戶邁向現代大農業，探索農文旅結合，實現農業增效，農民和村集體增收，打造全國農業社會化服務“黃山供銷樣板”。
三是構建再生資源回收利用服務體系行動。持續優化完善全市系統再生資源回收利用網絡，謀劃發展再生資源業務，引入社會化再生資源企業達成戰略合作，解決社區“兩網”融合難題、促進資源循環利用，初步構建“回收點-中轉站-分揀中心”三級再生資源回收網絡及數字化回收平臺，切實提升農藥廢棄物包裝回收處置能力。
（二）借勢而起，把發展空間拓得更寬
一是全域聯動構建供銷集群新格局。全面落實此前與上海市供銷社、嘉定區供銷社、金山區供銷社以及浙江省興合集團所簽訂的戰略合作協議。深入挖掘各方在各項目上的契合點，建立高效的對接機制，確保合作推進有序。同時，制定2025年外出考察學習計劃，深入學習外省市供銷社先進經驗及創新做法，以考察學習為契機，加強與其他地區供銷社緊密聯系，拓寬合作領域，不斷開創供銷合作共贏新局面。
二是展示展銷競逐供銷平臺新賽道。積極對接省社及市直部門，開展對外交流與聯合合作。組織系統內主體參與各類展銷活動，2025年帶領30余家涉農企業、協會單位參加10余場次展會。建成上海供銷市集全國批發交易中心安徽館，以“1+7”模式帶動縣級社協同發展，做強“黃山好物”聯名款產品，建立農產品供應鏈體系，確保黃山農特產品進入滬浙等地市場。
（三）見勢而察，把工作路徑探得更清
一是制定完善綜合業績考核指標體系。制定全市供銷系統“2025年綜合業績考核方案”。切實貫徹執行“三會”體制機制，將籌備市供銷社“二代會”作為重點工作任務全力推進，務必確保大會順利召開。重點圍繞中華全國供銷合作總社、安徽省供銷合作社的各項工作要求，全盤統籌規劃，細化工作抓落實，確保全面完成全年目標任務。
二是強化政策引領爭取中央財政資金。繼續做好對上爭取農業社會化中央財政資金工作，結合2025年農業社會化服務試點項目申報要求，組織區縣供銷社開展試點項目申報，爭取項目資金。
第二部分2025年單位預算表
黃山市供銷合作社聯合社2025年單位預算表由14張表格構成，具體內容如下。
注:黃山市供銷合作社聯合社沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。
注:黃山市供銷合作社聯合社沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。
注：黃山市供銷合作社聯合社沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數據
注：黃山市供銷合作社聯合社沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數據
注：黃山市供銷合作社聯合社沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出，故本表無數據
注：黃山市供銷合作社聯合社沒有使用一般公共預算撥款安排的“三公”經費，故本表無數據
第三部分2025年單位預算情況說明
一、關于2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市供銷合作社聯合社2025年收支總預算43.69萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出。
二、關于2025年收入預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年收入預算43.69萬元，其中：本年收入43.69萬元，上年結轉收入0萬元。
（一）本年收入43.69萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入43.69萬元，占100%，比2024年預算減少17.72萬元，下降28.9%，下降原因主要是退休人員去世1名。
三、關于2025年支出預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年支出預算43.69萬元，比2024年預算減少17.72萬元，下降28.9%，下降原因主要是退休人員去世1名。其中：基本支出43.69萬元，占100%，主要用于離退休人員費用支出等；項目支出0萬元，占0%。
四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年財政撥款收支預算43.69萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款43.69萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入43.69萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出39.27萬元，占89.9%；衛生健康支出4.41萬元，占10.1%。
五、關于2025年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
黃山市供銷合作社聯合社2025年一般公共預算撥款43.69萬元，比2024年預算減少17.72萬元，下降28.9%。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
黃山市供銷合作社聯合社2025年社會保障和就業支出39.27萬元，占89.9%；衛生健康支出4.41萬元，占10.1%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算39.27萬元，比2024年預算減少17.73萬元，下降31.1%，下降原因主要是退休人員去世1名。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算4.41萬元，與2024年預算持平。
六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年一般公共預算基本支出43.69萬元，其中：人員經費42.69萬元，公用經費1萬元。
（一）人員經費42.69萬元，主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費1萬元，主要包括：其他商品服務支出、其他支出等。
七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2025年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2025年政府購買服務支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2025年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2025年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為單位匯總數。2025年，黃山市供銷合作社聯合社機關本級和局屬單位“三公”經費支出預算0萬元，比2024年預算減少0萬元，下降0%